濮市人民醫(yī)院
2021年度預(yù)算
2021年3月26日
目 錄
第一部分 濮陽市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、濮陽市人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 濮陽市人民醫(yī)院2021年預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 濮陽市人民醫(yī)院2021年預(yù)算表
一、2021年收入支出總表
二、2021年收入總表
三、2021年支出總表
四、2021年財(cái)政撥款收支總表
五、2021年一般公共預(yù)算支出表
六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2021年政府性基金預(yù)算支出表
九、2021年預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
第一部分
濮陽市人民醫(yī)院概況
一、濮陽市人民醫(yī)院主要職能
濮陽市人民醫(yī)院，1991年搬遷至現(xiàn)址，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的公立三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，全國百佳醫(yī)院；是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國家醫(yī)師資格考試臨床實(shí)踐技能考試基地，河南省全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地，河南省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地，新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院。2020年，醫(yī)院門急診患者171.7萬余人次，出院患者6.8萬人次，手術(shù)3.4萬臺(tái)次，連續(xù)9年被評為“河南省群眾滿意醫(yī)院”；被中共中央、國務(wù)院、中央軍委授予“全國抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”，被省委、省政府授予河南省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、先進(jìn)基層黨組織。
二、濮陽市人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院現(xiàn)有建筑面積約20萬平方米，開放床位1900張?，F(xiàn)有高級(jí)職稱375人，研究生導(dǎo)師29人，博士、碩士研究生410名，省市級(jí)學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才60余人，省市醫(yī)學(xué)會(huì)、醫(yī)師協(xié)會(huì)各專業(yè)委員200余人。醫(yī)院現(xiàn)有臨床科室58個(gè)、醫(yī)技科室（部門）22個(gè)，擁有省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科4個(gè)（骨外科學(xué)、心血管病學(xué)、消化病學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)）、省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)培育學(xué)科8個(gè)（產(chǎn)科學(xué)、小兒內(nèi)科學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、病理解剖學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、普通外科學(xué)、泌尿外科學(xué)、胸外科學(xué)），濮陽市醫(yī)學(xué)重點(diǎn)（培育）學(xué)科11個(gè)，設(shè)有ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU等重癥監(jiān)護(hù)病房;擁有西門子3.0T磁共振、GE256排CT、西門子SPECT-CT、醫(yī)科達(dá)直線加速器、西門子全自動(dòng)生化免疫流水線、希森美康全自動(dòng)血細(xì)胞分析流水線、布魯克飛行質(zhì)譜鑒定儀器、全自動(dòng)核酸提取儀等百余臺(tái)高精尖診療設(shè)備；是國家級(jí)高級(jí)卒中中心、國家標(biāo)準(zhǔn)化胸痛中心、心衰中心、高血壓中心、房顫中心，河南省創(chuàng)傷救治中心，濮陽市急救中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、新生兒重癥救護(hù)中心；消化、癌癥、神經(jīng)疾病3個(gè)專業(yè)已被列入省區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目庫。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
濮陽市人民醫(yī)院沒有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位。
第二部分
濮陽市人民醫(yī)院2021年預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2021年收入總計(jì)501.74萬元，支出總計(jì)501.74萬元，與2020年預(yù)算相比，收入增加36.22萬元，增長7.78%。主要原因：新病房樓建設(shè)需增加信息化投入;支出增加36.22萬元，增長7.78%。主要原因：新病房樓建設(shè)增加信息化投入。
二、收入預(yù)算總體情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2021年收入合計(jì)501.74萬元，其中：一般公共預(yù)算501.74萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2021年支出合計(jì)501.74萬元，其中：基本支出1.74萬元，占0.34%；項(xiàng)目支出500萬元，占99.66%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算501.74萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加36.22萬元，增長7.78%，主要原因：新病房樓建設(shè)需增加信息化投入。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
濮陽市人民醫(yī)院 2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為501.74萬元。主要用于以下方面：離休人員經(jīng)費(fèi)1.74萬元，新病房樓信息化建設(shè)200萬元，大型設(shè)備購置200萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出1.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1.74萬元，主要包括：離休費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2021年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
我單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2020年增加（0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況
2021年政府采購預(yù)算安排500萬元，其中：政府采購設(shè)備預(yù)算300萬元、政府采購工程預(yù)算200萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位2021年財(cái)政撥款安排的專項(xiàng)資金均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2020年期末，我單位共有車輛26輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車8輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備47臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備91.臺(tái)（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我單位無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：濮陽市人民醫(yī)院2021年預(yù)算表
2021年收入支出預(yù)算總表 | |||||
公開01表 | |||||
單位：濮陽市人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 501.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 17 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 19 | ||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 21 | |||
八、其他收入 | 8 | 22 | |||
9 | 23 | ||||
本年收入合計(jì) | 10 | 本年支出合計(jì) | 24 | ||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 11 | 結(jié)余分配 | 25 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | ||
13 | 27 | ||||
總計(jì) | 14 | 總計(jì) | 28 | ||
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
2021年收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||
公開02表 | ||||||||||||||||
單位：濮陽市人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計(jì) | 501.74 | 501.74 | ||||||||||||||
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
2021年支出預(yù)算總表 | |||||||||||||||
公開03表 | |||||||||||||||
單位：濮陽市人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合計(jì) | 501.74 | 1.74 | 500 | ||||||||||||
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
2021年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
單位：濮陽市人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 501.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 13 | 501.74 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 14 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 15 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 16 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 17 | |||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 18 | |||||||
本年收入合計(jì) | 7 | 501.74 | 本年支出合計(jì) | 19 | 501.74 | ||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 8 | 0 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 20 | 0 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 9 | 21 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 10 | 22 | |||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 23 | |||||||
總計(jì) | 12 | 501.74 | 總計(jì) | 24 | 501.74 | ||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
單位：濮陽市人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 501.74 | 1.74 | 500 | |||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
公開06表 | ||||||||||||||
單位：濮陽市人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | ||||||
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 310 | 資本性支出 | |||||||||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | 印刷費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |||||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 300 | ||||||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||||||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | |||||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 200 | ||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |||||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30208 | 取暖費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |||||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||||||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 30211 | 差旅費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||||||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||||||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購置 | |||||||||
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||||||||
30301 | 離休費(fèi) | 1.74 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | ||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||||||||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | |||||||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | |||||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | |||||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | |||||||||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | |||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 313 | 對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | |||||||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 31302 | 對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | |||||||||
30399 | 對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 31303 | 補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 | |||||||||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 399 | 其他支出 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 39906 | 贈(zèng)與 | |||||||||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | |||||||||||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||||||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1.74 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 500 | |||||||||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||
單位：濮陽市人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表 | ||||||||||||||||
公開08表 | ||||||||||||||||
單位：濮陽市人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合計(jì) | ||||||||||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
（ 2021年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 新病房樓信息化建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||
部門名稱 | 濮陽市衛(wèi)生健康委 | |||||||||
單位名稱 | 濮陽市人民醫(yī)院 | |||||||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金額 | 3414.12 | ||||||||
其中：財(cái)政撥款 | 200 | |||||||||
其他資金 | 3214.12 | |||||||||
年度目標(biāo) | 新病房樓醫(yī)療信息智能化工程已掛網(wǎng)開始招標(biāo)，計(jì)劃2021年底施工完成，2022年5月逐步投入使用。新病房大樓醫(yī)療信息智能化系統(tǒng)工程共包含六大系統(tǒng)，分別是信息設(shè)施系統(tǒng)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、醫(yī)療專用智能化系統(tǒng)、機(jī)房工程、智能化集成管理系統(tǒng)，總預(yù)算3414.12萬元 | |||||||||
績 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)說明 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 智能化系統(tǒng)工程建設(shè) | 一套 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗(yàn)收合格率 | 100% | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 工程進(jìn)度達(dá)標(biāo)率 | 100% | ||||||||
成本指標(biāo) | 工程建設(shè)總成本 | 3414.12萬元 | 新病房樓智能化系統(tǒng)包括六大系統(tǒng)，分別是信息設(shè)施系統(tǒng)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、醫(yī)療專用智能化系統(tǒng)、機(jī)房工程、智能化集成管理系統(tǒng)，總預(yù)算3414.12萬元 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 提高臨床診療效率 | 顯著 | |||||||
提升工作效率 | 明顯 | |||||||||
可持續(xù)影響 | 改善醫(yī)療設(shè)備 | 長期 | ||||||||
提升醫(yī)療水平 | 長期 | |||||||||
滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | 患者滿意度 | ≥90% | |||||||
市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
（ 2021 年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 大型設(shè)備購置 | |||||||||
部門名稱 | 濮陽市衛(wèi)生健康委 | |||||||||
單位名稱 | 濮陽市人民醫(yī)院 | |||||||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金額 | 1823.49萬元 | ||||||||
其中：財(cái)政撥款 | 300萬元 | |||||||||
其他資金 | 1523.49萬元 | |||||||||
年度目標(biāo) | 2021年項(xiàng)目計(jì)劃總投資1823.49萬元，主要用于耳鼻喉、口腔科、康復(fù)科等各科室裝配等。將購置錐形束CT、高清喉鏡、耳用顯微鏡等設(shè)備。 | |||||||||
績 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)說明 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 增加五官科設(shè)備 | 13臺(tái) | 服務(wù)門急診患者 | ||||||
增加康復(fù)科設(shè)備 | 13臺(tái) | 服務(wù)門急診患者 | ||||||||
增加內(nèi)科設(shè)備 | 14臺(tái) | 服務(wù)門急診患者 | ||||||||
增加手術(shù)室設(shè)備 | 2臺(tái) | 服務(wù)住院患者 | ||||||||
增加外科設(shè)備 | 22臺(tái) | 服務(wù)住院患者 | ||||||||
體檢中心 | 1個(gè) | 服務(wù)門急診患者 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 設(shè)備驗(yàn)收合格率 | 100% | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 設(shè)備采購及時(shí)率 | 100% | ||||||||
成本指標(biāo) | 設(shè)備采購總成本 | ≥1800萬元 | ||||||||
五官科設(shè)備 | 807.5萬元 | 高清喉鏡、手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng)、顯像系統(tǒng)、錐形束CT、口內(nèi)掃描儀等 | ||||||||
康復(fù)科設(shè)備 | 66.82萬元 | 微量泵、經(jīng)顱磁刺激儀等 | ||||||||
手術(shù)室 | 250萬元 | 便攜超聲2臺(tái) | ||||||||
體檢中心 | 120萬元 | 250排CT工作站 | ||||||||
內(nèi)科 | 160萬元 | 氣囊式體外反博裝置、無創(chuàng)心輸出量系統(tǒng)、移動(dòng)神經(jīng)分析系統(tǒng)等 | ||||||||
外科 | 150.6萬元 | 心電監(jiān)護(hù)儀、電動(dòng)骨組織手術(shù)設(shè)備、監(jiān)護(hù)儀等 | ||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 提升服務(wù)能力 | 明顯 | 濮陽及周邊區(qū)域患者能得到及時(shí)全面的服務(wù) | ||||||
提高醫(yī)療水平 | 明顯 | |||||||||
可持續(xù)影響 | 持續(xù)改善醫(yī)療環(huán)境 | 長期 | ||||||||
提高醫(yī)療水平 | 長期 | |||||||||
滿意度 | 服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥90% | |||||||
